企业税务管理的有效措施

一、企业税务管理原则

1.诚信原则。诚信是企业生存和发展的核心竞争力。企业要诚信经营，诚信纳税，树立良好的商业信誉和企业形象，增加合作收入。

2.法律原则。企业要学法、知法、懂法、合法经营、依法纳税，企业行为要符合法律规定，不违法。

3.成本效益原则。企业税收管理的目的是最大化利益。企业在进行税收管理以获得收入的同时，也应充分考虑成本或失去的机会和利益，平衡和综合考虑，确保管理目标的实现。

二是企业税务管理现状

由于税务管理在企业管理中刚刚起步，存在以下问题：

1.需要加强税务管理人员的素质。税务人员年轻，虽然工作热情高，但缺乏必要的知识储备，工作能力不足。

2.税收意识薄弱。由于对税收知识缺乏了解，管理层在决策时不考虑税收，在开展业务时不考虑税收。他们认为税收只是财务部门的事，税收管理的发展受到一定程度的阻碍。

3.对纳税风险缺乏了解。为了追求短期经济利益，企业忽视了可能的潜在税收风险。风险和收益总是并存的。如果我们忽视这些风险，我们将为此付出沉重的代价。

4.缺乏有效的税务管理手段。缺乏有效的税务管理手段，无法充分发挥税务管理的预测和协调作用，使企业税务管理难以实现其最大的经济效益。

三、企业税务管理的有效措施

1.配备专业管理人员，加强培训和学习，提高税务管理人员的专业素质。设立税务岗位，配备专业资质人员，要求税务管理人员熟悉税法、法律和管理知识，了解公司生产经营情况，熟悉财务会计方法，学习能力和管理理念强，责任心强，具有一定的沟通和组织协调能力。定期安排税务管理人员参加各种培训，及时更新知识，开阔视野，学习先进的管理方法和管理理念，将学到的知识运用到实际工作中，不断积累经验，培养知识面广、精细化的高素质复合型人才，更好地服务企业税务管理。

2.加强与各部门的沟通协调，提高全体员工的税务意识。税务管理涉及企业管理和生产经营的全过程，需要企业部门、部门和管理层的相互合作，履行职责，履行职责。只有全体员工共同参与，才能取得更好的节税效果。财务部牵头组织全体员工开展相关税务知识培训，向企业高层灌输正确的纳税理念，获得领导对财务部工作的理解和支持；提高全体员工对税务的认识，自觉培养税务意识，树立全体员工参与和控制的新思路，积极寻求税务管理人员在经济业务活动中遇到问题的帮助；此外，通过实际业务运作的指导，得到他们的信任和支持，使税务工作顺利开展。

3.做好日常管理，减少不必要的损失。企业的日常税务管理表面上看似简单，但如果不重视，也会给公司造成损失。企业要加强对日常工作的监督，做到经营行为规范，财务会计真实准确，账目清晰，纳税申报正确，及时足额纳税，不存在任何税收罚款和滞纳金，从而减少企业不必要的支出和损失。

4.进行合理有效的税收筹划，实现利益最大化。税收筹划风险客观存在，企业在税收筹划过程中必须充分认识到。一方面，应尽可能避免，采取有效措施加强风险管理，不能忽视风险，不注意风险。此外，税收筹划作为企业税收管理的一个重要方面，应在税法允许的范围内，适应企业的实际情况，在企业投资、融资、生产经营活动中选择适当的方式，有效减轻企业的税收负担。通过实施科学、合理、有效的税收筹划，最大限度地发挥企业的经济利益，提高企业的市场竞争力。

5.建立涉税风险防范机制，降低涉税风险。企业处于市场经济中，风险无处不在。我国税法容量大，信息不对称，企业涉税风险不可避免和消除。但企业可以通过完善的涉税风险防范机制，预测经营过程中的涉税风险，采取必要措施防范，最大限度地降低涉税风险。首先，企业税务管理人员了解国家产业政策和行业政策，熟练掌握相关法律法规，防范政策给企业税收带来的风险；二是建立健全企业内部各项管理制度，规范企业管理行为，提高企业控制税收风险的能力；最后，定期对企业进行内部税务评估，计算企业可能面临的税收隐患，做好自查自纠整改工作。

6.协调与税务机关的关系，争取帮助与合作。我国市场经济体制不完善，税收法规不规范。此外，税收立法制度层次较多，立法技术不高，法律法规内容模糊，法律法规之间存在一些冲突或摩擦，难以准确把握。在一定范围内，税务执法部门有自由裁量权。通过加强与税务机关的沟通和联系，建立良好的关系，企业在遇到问题时可以寻求理解和帮助。同时，及时彻底了解税收法律精神的本质，及时了解税务机关对政策把握的规模，更好地指导企业经营行为，降低税收管理经营风险。