小企业完善税务管理制度

企业税务管理的对策

（1）加强税务管理

加强对税务管理的重视。在小企业财务管理中，注重成本核算和资金运作，对企业税务管理重视不够。面对这一问题，企业相关管理人员必须高度重视税务管理的重要作用，了解税务管理对降低企业成本的帮助，将税务管理纳入财务岗位职责，加强考核。相关人员应积极学习和加强业务质量，提高税务管理水平，向投资者传达专业税务信息，合理规避税务风险。

（二）完善税务管理方法

在小企业税务管理过程中，应采取多样化的方法，根据具体企业、具体账户和资金采取不同的税务管理方法，提高税务管理效果。此外，管理者必须认识到企业纳税是一项义务，不偷税漏税，各企业应充分配合国家税务等工作部门的工作。此外，税务机关还应加强对企业的监督，发现偷税漏税行为应加强处罚，创造良好的企业税务管理环境。

（三）完善税务管理制度

完善税务管理制度。在小企业税务管理过程中，根据企业规模、业务状况、资本管理建立完善的税务管理制度，如财务管理和会计制度，任何制度的有效实施都不能与人员操作分离，因此企业可以招聘一些专业税务管理人才，设立专门的税务管理岗位，确保财务会计的准确性和会计数据的可靠性。同时，实时关注变化，继续深入分析国家研究内容和相关税收法律法规，尽快适应和接受相关税收法规，统一控制和规范企业纳税行为，尽量减少企业经济损失。此外，小企业还需要建立健全完善的税收管理责任制，明确岗位权责，落实责任，确保每个员工发挥应有的作用。此外，小企业应科学有效地制定税务管理评价内容和评价标准，适当将税务管理标准增加到管理评价中，努力提高员工的工作积极性，增强员工的责任感，使其能够有效地完成工作。

(四)咨询财税专业机构

由于税收政策的多变性和复杂性，仅靠企业内部很难完成一系列税务管理工作。目前，税务师事务所、会计师事务所等社会财税专业机构已经发展成熟。因此，企业可以花一些成本聘请专业机构的财务人员进行税务咨询、规划和税务风险评估，不定期对企业内部财务人员和管理人员进行培训，提高税务管理水平。此外，由于税收筹划能有效降低企业税收压力，实现零风险，获得资本时间价值，提高企业经济效益，保护企业合法权益，小企业可以准确控制和管理企业税收管理工作，或聘请财税专业机构进行税收筹划活动，不仅能有效加强企业税收管理，还能合理防范企业税收风险的发生。这样既能保证税务管理质量，又能减轻财务人员的工作压力，提高工作效率，有利于税务管理工作的有效开展。

（五）税务机关和企业信息同步同步

税务机关要加强对中小企业的税务指导和帮助，积极解决中小企业的税务问题，定期对中小企业进行税务培训，大力宣传税收政策信息，引导中小企业转变观念，重视税务管理，真正实现税务企业信息同步，而不是等到企业违规才上门检查罚款。企业还可以利用网络平台、税务服务咨询电话等方式，积极邀请税务机关指导和培训相关税务业务的发展。通过这种沟通，企业可以准确收集所需的税务信息，有效处理，及时传递，避免相关税务流程模糊造成的风险。同时，企业还可以实时掌握税收征管的最新动态，有利于税务管理的有效发展，提高税务管理的效率。这样可以避免信息滞后或信息不对称带来的风险，促进企业稳步发展。

（6）提高财务人员的专业素质

小企业财务人员需要正确认识到，企业的税收负担是根据国家税法和企业自身的经营活动计算出来的，绝不允许通过虚假账户、关系等不良行为影响税收负担的结果。同时，财务人员不仅需要不断加强对税法的研究，做好自己的工作，还需要能够敏锐地发现企业存在的税务管理风险，有效加强税务管理，防范税务风险。此外，小企业财务人员要不断强化专业素质，增强税务管理意识。因此，企业需要加强对财务人员的培训，如投资让财务人员进一步学习，帮助财务人员不断提高能力，不断提高专业素质，培养对企业的忠诚度。同时，小企业要有优秀的企业文化，营造良好的工作环境，增强财务人员对企业的自豪感和归属感。从以上分析可以看出，小企业税务管理过程中仍存在税务管理重视不够、税务管理方法、税务管理制度不完善等问题。因此，在实际管理中，要加强税务管理的重视，完善税务管理方法，完善税务管理制度，提高小企业税务管理水平。